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自治区北部湾办公室2016年部门预算

2016-02-18 17:38     来源:广西北部湾经济区和东盟开放合作办公室
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  第一部分:概况

  广西壮族自治区人民政府北部湾(广西)经济区规划建设管理委员会管委会办公室于2006年3月22日正式挂牌成立,属于财政全额拨款的行政机构(正厅级)。2014年6月,机构更名为“广西壮族自治区北部湾经济区和东盟开放合作办公室”(以下简称“自治区北部湾办公室”)。

  自治区北部湾办公室主要职责如下:

  1.统筹组织制订和实施北部湾经济区重大战略、发展规划和重大政策;协调自治区有关部门和相关城市,共同推进北部湾经济区开放开发。

  2.参与制订“新的战略支点”建设重大战略和重大规划,统筹协调北部湾经济区“新的战略支点”建设的各项工作。

  3.参与制订面向东盟开放合作的重大规划和相关重大政策,参与推进面向东盟开放合作重大任务的完成。统筹协调推进北部湾经济区与东盟开放合作,推进北部湾经济区与21世纪海上丝绸之路建设、泛北部湾经济合作等协调发展。

  4.统筹推进沿边开发开放工作。

  5.协同推进北部湾经济区重大产业布局和发展;组织和管理重点产业园区、重大基础设施和重大产业项目规划建设;协调推进北部湾经济区投资与服务。

  6.统筹推进区域性国际航运中心规划建设;协调促进沿海港口发展重大资源整合、对外合作、重大项目建设和港口管理体制创新;统筹协调有关部门管理经济区岸线资源的开发利用,负责组织审核利用岸线资源的重大建设项目。

  7.统筹指导海关特殊监管区和国内合作园区;负责推进跨境经济合作区的规划建设和产业发展;服务促进国际合作园区建设。

  8.统筹推进北部湾经济区综合配套改革和体制机制创新;推进经济区同城化发展;参与推进北部湾经济区人力资源开发。

  9.统筹管理自治区设立的广西北部湾重大产业发展专项资金。

  10.负责北部湾经济区宣传及区域品牌推广工作。

  11.负责指导广西北部湾发展研究院,推进北部湾智库建设。

  12.承办自治区人民政府交办的其他事项。

  二、人员构成情况

  自治区北部湾办公室是一级预算单位,没有下属单位,内设7个机构,分别是:综合处、规划和体制改革处、产业发展处、港口发展处、对外合作处、重点区域处、政策宣传处。

  自治区北部湾办公室经自治区编制办核定的机关行政编制为41名。其中:主任1名(由1名自治区副主席兼任),常务副主任(正厅长级)1名、副主任3名,正处级领导职数8名(含机关党委专职副书记1名)、副处级领导职数9名。机关后勤服务聘用人员控制数7名。

  至2015年12月底止,办公室实有人员47人,其中:行政在编人员35人(包括正厅级干部1人,副厅级干部4人,正处级干部6人,副处级干部13人,正科级干部9人,副科级干部2人);退休干部1人;聘用控制数编制司机5人;聘用人员8人。





  表六:



  表七:


  表八:

  表九:财政拨款收支总表


第三部分:2016年部门预算及“三公”经费预算报表说明

  一、2016年收入支出总体情况

  (一)收入预算说明。

  2016年收入总预算108432.3万元,同比增加107044.7万元,同比增长77.14%。

  公共财政预算拨款108432.3万元,同比增加107044.7万元,同比增长77.14%。其中:经费拨款108432.3万元,同比增加107044.7万元,同比增长77.14%;纳入公共财政预算管理的非税收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,其中:专项收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

  政府性基金拨款0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

  纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0 %,其中:国有资本经营收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

  未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,其中:事业收入安排的资金0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

  上年结余收入0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%,其中:公共财政预算拨款结转0万元,同比增加(减少)0万元,同比增长(下降)0%。

  (二)支出预算说明。

  2016年支出总预算108432.3万元,基本支出525.3万元,占支出总预算的0.48%,同比增加145.7万元,同比增长38.38%;项目支出107907万元,占支出总预算的99.52%,同比增加106899万元,同比增长10605.06%。

  1.按支出功能分类科目划分,共分为4类,其中:

  “201一般公共服务支出”类科目4371.67万元,占支出总预算4.03%,同比增加3028.22万元,增长225.41%;

  “210医疗卫生与计划生育支出”类科目24.25万元,占支出总预算0.02%,同比增加6.59万元,增长3.73%;

  “221住房保障支出”类科目36.38万元,占支出总预算0.03%,同比增加9.89万元,增长37.33%。

  “212城乡社区支出”类科目104000万元,占支出总预算95.91%,同比增加104000万元,增长100%。

  2.按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。

  (1)基本支出预算。

  基本支出预算525.3万元,占支出总预算0.48%,同比增加145.7万元,增长38.38%。

  工资福利支出预算388.02万元,占基本支出预算73.87%,同比增加149.62万元,增长62.76%。

  商品和服务支出预算85.74万元,占基本支出预算16.32%,同比减少17.93万元,下降17.29%。

  对个人和家庭的补助支出预算51.54万元,占基本支出预算9.81%,同比增加14.01万元,增长37.33%。

  (2)项目支出预算。

  项目支出预算107907万元,占支出总预算99.51%,同比增加106899万元,增长10605.06%。

  二、2016年部门财政拨款支出预算情况

  2016年度财政拨款支出108432.3万元,其中:基本支出525.3万元, 项目支出107907万元。按支出功能分类科目划分至“项”级科目,共分为6类,其中:

  “2010301行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)”科目464.67万元,占支出总预算0.43%,同比增加129.22万元,增长38.52%;

  “2010399其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出”科目907万元,占支出总预算0.84%,同比减少101万元,下降10.02%;

  “2100501行政单位医疗”科目24.25万元,占支出总预算0.02%,同比增加6.59万元,增长3.73%;

  “2210201住房公积金”科目36.38万元,占支出总预算0.03%,同比增加 9.89万元,增长 37.33%。

  “2011008引进人才费用”科目3000万元,占支出总预算2.77%,同比增加3000万元,增长100%。

  “2120399其他城乡社区公共设施支出”科目104000万元,占支出总预算的95.91%,同比增加104000万元,增长100%。

  三、2016年部门财政资金安排的“三公”经费预算情况

  (一)2016年财政资金安排的“三公”经费预算情况。2016年财政资金安排的“三公”经费支出预算88.17万元(全口径),其中:因公出国(境)经费支出预算50万元,公务接待费支出预算38.17万元,公务用车运行维护费支出预算0万元,公务用车购置费支出预算0万元。

  (二)2016年公共财政资金安排的“三公”经费预算情况。2016年公共财政资金安排的“三公”经费支出预算88.17万元,比2015年初预算 150.55 万元减少62.38万元,同比下降41.43%。其中:

  1.因公出国(境)经费2016年预算50万元,同比减少10万元,下降16.67%,主要是通过组织广西北部湾经济区六市对外开放合作活动、推动泛北部湾经济合作、中国-中南半岛(南宁—新加坡)国际经济走廊建设,加快中国—东盟港口城市合作网络、中越跨境经济合作区以及广西沿边地区开放开发建设,促进广西北部湾经济区与东盟国家互联互通。其中:

  (1)广西北部湾经济区国(境)外交流推介活动10万元。

  拟组织经济区有关单位赴国外及港澳台等地开展会议和招商活动,扩大宣传,经费预算10万元。其中:国际旅费3万元,食宿费4万元,市内交通费1万元,参会或推介费用2万元。

  (2)广西北部湾经济区国(境)外东盟合作、港口管理、保税物流、海洋产业专题考察培训40万元。

  ①赴越南、柬埔寨、缅甸考察跨境合作区建设、沿边开发,争取出访国商务和交通部门主办第九届泛北部湾经济合作论坛,经费预算20万元,包括:国际旅费、食宿费、市内交通费、护照签证等费用。

  ②赴泰国、马来西亚、印尼考察,推动泛北部湾经济合作,中国—东盟港口城市合作网络等建设,争取出访国商务和交通部门主办第九届泛北部湾经济合作论坛,经费预算20万元,包括:国际旅费、食宿费、市内交通费、护照签证等费用。

  2.公务接待费2016年预算38.17万元,同比减少4.8万元,下降11.17%,主要是接待国内外到广西北部湾经济区调研、考察、参观的各级政府代表团和知名企业、客商。

  3.公务用车费2016年预算0万元,其中:公务用车运行维护费2016年预算0万元,同比减少47.58万元,下降100%,主要是2015年12月起实行公车改革取消单位公务车辆。

  公务用车购置费2016年预算0万元,同比增加(减少)0万元,增长(下降)0%。

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